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2019年共青團信陽市委預算公開說明

2019年共青團信陽市委預算公開說明

 

  

 

、團市委基本情況

(一)共青團信陽市委部門主要職責

(二)共青團信陽市委部門機構設置

二、2019年度團市委預算情況說明

三、名詞解釋

 

附件:共青團信陽市委2019年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表


    一、團市委基本情況

(一)、部門主要職責

1.領導全市共青團工作;

2.領導全市青聯、學聯、青年統戰和少先隊工作,對全市青年社團組織進行指導和管理;

3.參與制定青少年事業的發展規劃和青少年工作的方針、政策;

4.關心青少年成長,維護青少年的合法權益,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務;

5.調查研究青年工作中的實際問題,提出相應的對策,引導青年正確處理工作、學習、生活等問題,積極開展各種活動;

6.協助政府教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作,維護學校的穩定和社會的團結;

7.在全市經濟建設中,組織帶領全市團員青年發揮生力軍作用和突擊隊作用,完成市委、政府交辦的有關經濟工作任務;

8.負責團的組織建設,協助黨委抓好縣區團委領導班子建設,負責團干培訓;

9.承擔市委、市政府、團省委交辦的其他事務。

(二)部門機構設置

根據相關職責及《團章》規定,機關內設8個部室。分別是辦公室(掛“希望工程”辦公室牌子)、組織部、宣傳部(掛維護青少年合法權利辦公室牌子)、學少部、青工部、青農部、市直團委、青年志愿者工作部。機關行政編制17名,其中行政編制16名,工勤編制1名。

二、2018年度團市委預算情況說明

(一)收入支出預算總體情況說明

團市委2019年收入總計275.0829萬元,支出總計275.0829萬元,與2018年相比,收、支總計各減少97.5493萬元,降低26%主要原因:項目經費減少。  

(二)收入預算說明

    團市委2019年收入預算275.0829萬元,其中:一般公共預算收入275.0829萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元,部門結轉資金0萬元

    (三)支出預算總體情況說明

團市委2019年支出預算275.0829萬元,其中:基本支出175.0829萬元,占64%;項目支出100萬元,占36%。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

團市委2019年財政撥款收支預算275.0829萬元 2018年相比,財政撥款收支預算減少97.5493萬元,降低26%,減少的主要原因為:項目經費減少。

(五)一般公共預算支出預算情況說明

團市委2019年一般公共預算支出年初預算為275.0829萬元。主要用于以下方面:人員工資及商品服務支175.0829萬元,占年初預算64%;一般公共服務支出239.8824萬元,占年初預算87.2%;社會保障和就業支出17.8176萬元,占年初預算6.48%;醫療衛生類項目支出6.9533萬元,占年初預算2.52%;住房保障類支出10.4296萬元,占年初預算3.8%。

(六)一般公共預算基本支出預算情況說明

團市委2019年一般公共預算基本支出275.0829萬元,其中:人員經費133.1782萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、住房公積金等;商品和服務支出41.9047萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行維護費等。

(七)政府性基金預算支出決算情況說明

團市委2019年無政府性基金預算支出。

    (八)“三公”經費支出預算情況說明

 團市委2019 年“三公”經費預算為13萬元。2019“三公”經費支出預算數比2018年減少1萬元。

1、因國出國(境)0萬元。

2、公務用車購置及運行費5萬元。其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數與2018年持平。

3、公務接待費8萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比2018年減少1萬元。減少的主要原因是2019年我單位按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

(九)其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費支出情況

  團市委2019年機關運行經費支出預算41.9047萬元,包括保障機構正常運轉及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要。

2、政府采購支出情況

團市委2019年沒有政府采購預算支出。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明

團市委2019年擬組織對3個項目進行預算績效評價,涉及資金100萬元,主要對助力脫貧攻堅系列活動40萬元、少先隊、中學共青團工作30萬元、青年志愿者工作30萬元進行績效評價。

4、國有資產占用情況

2019年期末,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種用途車0輛。單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。 

2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:團市委2019年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表


共青團信陽市委2019年部門預算表.xlsx


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